| 2. Расходы бюджета |
Форма 0503117 с.2 |
| |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
12 622 271,80 |
9 182 326,15 |
3 439 945,65 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0104 01 0 00 00000 000 |
3 682 630,00 |
2 336 865,05 |
1 345 764,95 |
| МТ для компенсации доп расходов АДМИНИСТРАЦИИ |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 000 |
110 670,00 |
110 670,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 100 |
110 670,00 |
110 670,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 120 |
110 670,00 |
110 670,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 121 |
- |
85 000,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 70100 129 |
- |
25 670,00 |
- |
| Лучшее муниципальное образование |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 100 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 121 |
- |
38 402,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 78500 129 |
- |
11 598,00 |
- |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 000 |
2 269 560,00 |
1 467 355,31 |
802 204,69 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 100 |
1 980 500,00 |
1 268 760,55 |
711 739,45 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 120 |
1 980 500,00 |
1 268 760,55 |
711 739,45 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 121 |
- |
985 336,55 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 129 |
- |
283 424,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 200 |
256 060,00 |
171 509,28 |
84 550,72 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 240 |
256 060,00 |
171 509,28 |
84 550,72 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 242 |
- |
32 940,24 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 244 |
- |
86 787,50 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 247 |
- |
51 781,54 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 800 |
33 000,00 |
27 085,48 |
5 914,52 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 850 |
33 000,00 |
27 085,48 |
5 914,52 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 851 |
- |
27 074,00 |
- |
| Уплата иных платежей |
200 |
914 0104 01 1 01 92010 853 |
- |
11,48 |
- |
| расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 000 |
1 252 400,00 |
708 839,74 |
543 560,26 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 100 |
1 252 400,00 |
708 839,74 |
543 560,26 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 120 |
1 252 400,00 |
708 839,74 |
543 560,26 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 121 |
- |
549 794,74 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0104 01 1 01 92020 129 |
- |
159 045,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0107 01 0 00 00000 000 |
29 100,00 |
29 100,00 |
- |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в части финансирования аппарата управления администрации Архангельского сельского поселения в рамках подпрограммы "Муниципальное управление" программы "Устойчивое развитие Архангельского сельского поселения Хохольского муниципального района" |
200 |
914 0107 01 1 01 90010 000 |
29 100,00 |
29 100,00 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0107 01 1 01 90010 800 |
29 100,00 |
29 100,00 |
- |
| Специальные расходы |
200 |
914 0107 01 1 01 90010 880 |
29 100,00 |
29 100,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0113 01 0 00 00000 000 |
72 000,00 |
41 003,55 |
30 996,45 |
| Выполнение других расходных обязательств |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 000 |
72 000,00 |
41 003,55 |
30 996,45 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 200 |
72 000,00 |
41 003,55 |
30 996,45 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 240 |
72 000,00 |
41 003,55 |
30 996,45 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0113 01 1 01 90200 244 |
- |
41 003,55 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0203 01 0 00 00000 000 |
164 105,00 |
121 790,14 |
42 314,86 |
| на осуществление воинского учета |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 000 |
164 105,00 |
121 790,14 |
42 314,86 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 100 |
145 105,00 |
107 964,00 |
37 141,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 120 |
145 105,00 |
107 964,00 |
37 141,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 121 |
- |
82 953,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 129 |
- |
25 011,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 200 |
19 000,00 |
13 826,14 |
5 173,86 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 240 |
19 000,00 |
13 826,14 |
5 173,86 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0203 01 1 02 51180 244 |
- |
13 826,14 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0309 01 0 00 00000 000 |
20 000,00 |
8 000,00 |
12 000,00 |
| мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 000 |
20 000,00 |
8 000,00 |
12 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 200 |
20 000,00 |
8 000,00 |
12 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 240 |
20 000,00 |
8 000,00 |
12 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0309 01 1 02 91430 244 |
- |
8 000,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения" |
200 |
914 0310 01 0 00 00000 000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
| Расходы по ликвидации ЧС |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0310 01 1 02 20570 244 |
- |
10 000,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Доступная среда" |
200 |
914 0409 04 0 00 00000 000 |
3 817 071,44 |
3 320 822,71 |
496 248,73 |
| Мероприятия по развитию автомобтльных дорог общего пользования |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 000 |
1 379 378,53 |
883 129,80 |
496 248,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 200 |
1 379 378,53 |
883 129,80 |
496 248,73 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 240 |
1 379 378,53 |
883 129,80 |
496 248,73 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0409 04 1 01 91290 244 |
- |
883 129,80 |
- |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 000 |
2 437 692,91 |
2 437 692,91 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 200 |
2 437 692,91 |
2 437 692,91 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 240 |
2 437 692,91 |
2 437 692,91 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
914 0409 04 1 01 SД130 243 |
- |
2 437 692,91 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Социальная поддержка граждан" |
200 |
914 0503 03 0 00 00000 000 |
670 965,36 |
664 932,87 |
6 032,49 |
| благоустройство мест массового отдыха |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 78520 244 |
- |
60 000,00 |
- |
| Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ |
200 |
914 0503 03 1 01 90000 000 |
424 140,00 |
421 181,60 |
2 958,40 |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 000 |
424 140,00 |
421 181,60 |
2 958,40 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 200 |
424 140,00 |
421 181,60 |
2 958,40 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 240 |
424 140,00 |
421 181,60 |
2 958,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 90610 244 |
- |
421 181,60 |
- |
| Благоустройство мест массового отдыха |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0503 03 1 01 98520 244 |
- |
60 000,00 |
- |
| мероприятие 1 0503 |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 000 |
30 000,00 |
26 925,91 |
3 074,09 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 200 |
30 000,00 |
26 925,91 |
3 074,09 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 240 |
30 000,00 |
26 925,91 |
3 074,09 |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 90670 247 |
- |
26 925,91 |
- |
| Расходы бюджета на организацию системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) в рамках основного мероприятия "Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" подпрограммы "Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения - город Острогожск" муниципальной программы "Развитие и поддержка жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории городского поселения - город Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства" |
200 |
914 0503 03 1 02 S8000 000 |
96 825,36 |
96 825,36 |
- |
| мероприятие 1 0503 S |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 000 |
96 825,36 |
96 825,36 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 200 |
96 825,36 |
96 825,36 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 240 |
96 825,36 |
96 825,36 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0503 03 1 02 S8670 247 |
- |
96 825,36 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Развитие образования" |
200 |
914 0801 02 0 00 00000 000 |
3 911 900,00 |
2 471 427,29 |
1 440 472,71 |
| МТ для компенсации доп расходов ДШИ |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0801 02 1 01 70100 244 |
- |
150 000,00 |
- |
| Мероприятие: Строительство новых, реконструкция имеющихся сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения |
200 |
914 0801 02 1 01 90000 000 |
3 761 900,00 |
2 321 427,29 |
1 440 472,71 |
| расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 000 |
3 761 900,00 |
2 321 427,29 |
1 440 472,71 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 100 |
1 561 900,00 |
970 654,00 |
591 246,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 110 |
1 561 900,00 |
970 654,00 |
591 246,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 111 |
- |
757 454,00 |
- |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 119 |
- |
213 200,00 |
- |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 200 |
700 000,00 |
426 930,29 |
273 069,71 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 240 |
700 000,00 |
426 930,29 |
273 069,71 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 242 |
- |
11 520,45 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 244 |
- |
126 805,00 |
- |
| Закупка энергетических ресурсов |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 247 |
- |
288 604,84 |
- |
| Иные бюджетные ассигнования |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 800 |
1 500 000,00 |
923 843,00 |
576 157,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 850 |
1 500 000,00 |
923 843,00 |
576 157,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
914 0801 02 1 01 90590 851 |
- |
923 843,00 |
- |
| Государственная программа Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области" |
200 |
914 1001 05 0 00 00000 000 |
244 500,00 |
178 384,54 |
66 115,46 |
| доплаты к пенсиям муниципальных служащихкаширского муниципального района |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 000 |
244 500,00 |
178 384,54 |
66 115,46 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 300 |
244 500,00 |
178 384,54 |
66 115,46 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 310 |
244 500,00 |
178 384,54 |
66 115,46 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
914 1001 05 1 01 90470 312 |
- |
178 384,54 |
- |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-400 000,00 |
595 078,58 |
x |
|
|
|
|
|
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
x |
400 000,00 |
-595 078,58 |
995 078,58 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
x |
- |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
|
| источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
x |
- |
- |
- |
| из них: |
|
|
|
|
|
| Изменение остатков средств |
700 |
|
- |
- |
- |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
400 000,00 |
-595 078,58 |
995 078,58 |
| увеличение остатков средств, всего |
710 |
|
- |
- |
X |
| Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-12 222 271,80 |
-9 782 031,48 |
X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
914 01 05 02 01 10 0000 510 |
-12 222 271,80 |
-9 782 031,48 |
X |
| уменьшение остатков средств, всего |
720 |
|
- |
- |
X |
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
12 622 271,80 |
9 186 952,90 |
X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
914 01 05 02 01 10 0000 610 |
12 622 271,80 |
9 186 952,90 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
|
|
Пигарев Р.В. |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель финансово- экономической службы |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
Шкоркин А.Ф. |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
